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房地产企业涉股权相关业务与资产重组的税务处理专题

课程时长:2天

课程价格: ¥4800。00/人

支  持: 增值税专用发票 企业内训定制

适合对象: 各房地产开发公司主管财税的总经理、财税总监、财务经理、财会人员,注册会计师、注册税务师和企业纳税经办人员。

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    资本交易税收已是时代特征,懂得资本交易税收,才能做好重要决策,作为老板,不懂得资本交易税收就如在黑暗中行走,做个懂战略的老板吧!

    课程对象

    各房地产开发公司主管财税的总经理、财税总监、财务经理、财会人员,注册会计师、注册税务师和企业纳税经办人员。

    课程大纲

    一:化资产转让为股权转让
    1.雄安新区的故事儿
    2.不动产资产转让与股权转让税收待遇对比分析
    3.股权转让征收土地增值税风险分析与解决策略:
    4.股权转让中原股东承担债权债务的税务处理技巧:
    5.股权转让纳税地点与纳税时点的筹划:
    6.多次投资分次转让股权与股权转让分期收款股权转让所得的计算技巧
    7.非居民企业转让股权中外币资产换算新政策
    8.长期股权投资权益法记账下稽查风险规避
    9.先分红再转让股权策略灵活运用技巧(三种兵器的运用)
    10.自然人直接持股模式与自然人通过持股平台公司持股优劣分析与筹划技巧
    11.老板向公司借钱与公司向老板借钱的税务风险分析
    12.股东对企业捐赠(或豁免债务)税务风险分析
    13.1%股权在持股架构中的重要作用分析
    14.1%、10%、20%、33.4%、50%、51%、67%、100%八种标杆持股比例分析
    15.不公允增资协议在税收中的运用(自然人股东与法人股东身份转换技巧)
    16.不公允的分红协议税务问题分析
    17.代持股问题税收风险分析(代持股发生的税企争议越来越多)
    18.对赌协议税收问题分析
    19.自然人转让股权申报计税依据明显偏低税务风险分析
    20.四种自然人股权转让价格偏低无需调整计税依据
    21.自然人转让股权后盈余积累转增资本税务风险分析
    22.非居民企业转让外商投资企业股权税务风险分析
    23.西藏、新疆等避税地转让股权税务问题分析
    24.非居民一致行动人转让股权税务问题分析
    25.非居民境外间接转让股权税务问题分析


    二.股票转让税收面面观
    1.到底是以自然人名义买股票,还是以公司名义买股票好?
    2.卖股权是否缴纳增值税?
    3.IPO限售股、股权分置改革新老划断限售股、资产重大重组限售股三类股权的成本计算技巧
    4.股票转让没有缴纳营业税,会秋后算账么?
    5.个人转让限售股个人所得税筹划策略
    6.股票转让增值税全攻略
    7.资管产品增值税问题分析


    三.先投资再转让股权
    1.非货币性资产对外股权投资缴纳企业所得税么?
    2.以不动产对外投资土地增值税风险分析
    3.以不动产对外投资契税风险分析
    4.公司以非货币性资产对外投资5年递延纳税政策的深入应用策略
    5.个人以非货币性资产对外投资5年递延纳税政策分析
    6.资产划转四种兵器解读
    7.技术投资入股税收筹划技巧
    8.企业减资、撤资税务问题分析


    四:资产重组有特殊性税务处理
    1.法律形式的简单变更、债务重组、企业合并、分立、资产收购、股权收购六种资产重组模式税务分析
    2.公司架构重组的税收故事儿
    3.59号文件资产重组特殊性税务处理详解
    4.股权收购比例与小天鹅重组案
    5.天际股份股权收购案的税务启示
    6.友谊股份与百联股份重组案
    7.五种重组模式哪家强?
    8.大连金牛案件与借壳上市税务风险分析
    9.荣安地产、银亿地产、东北高速公路分立案件税务问题分析
    10.企业合并案例税务风险分析
    11.涉外重组三种兵器税务分析


    五:资金池子里水很深
    1.无偿借贷税务问题分析
    2.假股权真债权税务问题分析
    3.合伙企业与私募股权基金税务风险分析
    5.售后回租与融资性售后回租税务风险分析
    6.资金池问题税务风险分析


    六:分红里面有学问
    1.四大股东分红的故事儿
    2.上市公司股票分红差别化税率政策分析
    3.新三板股票分红税收政策分析
    4.H股股票税收问题分析
    5.协定税率与实际收益人
    6.盈余积累转增资本与股份制改造税务风险分析


    七:股权激励正当其时
    1.股票期权个人所得税问题分析
    2.股权激励企业所得税扣除问题风险分析
    3.雪莱特与富安娜股权激励案分析
    4.最新股权激励税收优惠政策及其适用

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